差旅费报销流程是什么

1、出差人员填写差旅费报销单递交到直属上级审核，交给财务人员，审核差旅费报销的真实性、合理性。

2、财务工作人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准问题进行审核并对此负责。

3、员工需要把自己的报销单打印出来，对应发票收据，交给财务，财务收到后，出纳会集中打款，然后剩下的就是会计做账了。